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兰州公交集团开展2019年上半年内部审计工作

      2019年7月22日至8月2日,为进一步加强集团公司内部成本管控,切实加强各基层单位“降本增效”意识,保证集团公司“控成本、增效益”工作安排落地见效,集团公司审计处按照2019年内部审计计划以及《关于开展内部成本控制审计的通知》要求,抽调专人组成审计小组以既定的审计工作方案,对集团公司15个基层单位进行了内部审计工作。
      一是对各客运单位上半年预算执行情况进行审计。重点审查被审计单位所有收支活动是否全部纳入预算管理、是否全面执行“收支两条线”规定、各单位上半年预算资金的使用是否符合规定用途、是否存在无预算的支出和虚列、转移、截留、挪用资金以及未经审批的超预算资金等情况、发生的业务招待费审批程序是否合规;二是对各单位办公成本控制情况及客运单位上半年运营成本、事故成本、维修成本进行了审计;三是对合同管理和合同执行情况进行了审计,重点抽查了各单位出租房屋合同签订情况、合同签订是否符合集团公司相关规定、执行环节的内部控制及风险管理是否合法、有效;四是对各单位2019年上半年经营管理考核指标的完成情况进行了审计;五是对各单位“三公经费”列支情况进行了审计。
      在此次审计工作中,内审工作小组本着客观、公正的原则,认真遵循“查错纠弊,堵塞漏洞,防患未然,促进管理”的宗旨,通过调取、查看被审计单位会计凭证、帐薄、会计报表及其他原始资料,对各基层单位的经营活动进行了全面客观的监督和评价。

作者 | 纪检监察室 时间 | 2019-9-24

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